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2018年

关于周口港口物流产业集聚区 2017年财政决算和2018年1-6月份财政预算执行情况的报告

责任编辑:港区财政局 发布时间:2018-09-05

市四届人大常委会

次会议文件十二

 

 

关于周口港口物流产业集聚

2017年财政决算2018年1-6月份财政预算执行情况的报告

周口港口物流产业集聚区管委会

2018年8月28日)

 

市人大常委会:

我代表港口物流产业集聚区管委会,向市人大常委会报告港口物流产业集聚区2017年财政决算2018年1-6月份财政预算执行情况,请予审查。

一、2017年港区财政决算情况

2017年,在市委、市政府的正确领导下,党委、管委会团结带领全区人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新发展理念,积极做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,各项工作形成了经济稳中稳中向好的良好局面2017年财政预算执行情况总体较好,完成了全年收支目标任务。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入决算。2017年,港区一般公共预算收入完成3358 万元,增长154.2%,增收2037万元。其中:税收收入完成3007 万元,增长157.4%,增收1839万元税收收入占一般公共预算收入的比重为89.6%,比去年提高1.2个百分点;非税收入完成351万元,增长129.4%,收入结构较为合理。

税收返还及转移支付情况:2017年,经过积极争取,上级财政对我区补助收入12869万元。一是返还性补助收入39万,主要从2017年增加了新增值税返还基数二是一般性转移支付9364万元,与上年基本持平;三是专项转移支付3466万元。

2.支出决算。2017年,港区一般公共预算支出实际完成9700万元。主要用于以下支出:一般公共服务支出107万元;教育支出2564万元;社会保障和就业支出2275万元;医疗卫生支出 2510万元;节能环保支出239万元城乡社区支出29万元农林水支出476万元交通运输支出31万元住房保障支出1463万元。用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务和住房保障等民生方面的支出合计9288万元,占一般公共预算支出的95.8%。

上级上解支出情况:2017年上级上解支出共6527万元,其中增值税等收入分成上解(省级分成收入增量上解)543万元;地税分成上解9万元;其他专项上解支出5975万元。

收支平衡情况:2017年,港区一般公共预算收入3358万元,加上上级补助收入12869万调入资金1921万元,收入总18148万元。港区一般公共预算支出9700万元,加上上解支出6527万、补充预算稳定调节资金1921万元,支出总计18148万当年收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况2017年,区级政府性基金预算收入为零,加上上级补助收入1283万元上年结转2751万元,收入总计4034万政府性基金支出92万元、调出资金1918万元,支出总2010万。收支相抵,年终滚存结余2024万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况2017年,港区社会保险基金收入完成3531万元,支出完成2957万元,收支相抵,当年结余574万元,加上上年结余2248万元,年终滚存结余2822万元。其中:

 1.城乡居民基本养老保险基金收入完成1017万元支出完成791万元。收支相抵,当年结余226万元,加上上年结余994万元,年滚存结余1220万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金收入完成2514万元支出完成2166万元。收支相抵,当年结余348万元,加上上年结余1254万元,年末滚存结余1602万元。

2017年,虽然财政收入形势稳向好,但是财政支出的增长远远高于财政收入的增长。为缓解财政收支平衡压力,区财政通过积极争取省市支持,盘活存量资金,优化整合专项资金,加快预算执行进度,加强国库资金调度,全面落实了各项政策性支出、重点工程和重要项目的财力需求,为稳定港区经济运行,加快民生实事建设,推动可持续发展,提供了坚实的财力保障。

二、2018年上半年财政预算执行情况

1-6月,港区财政收支形势积极向好,主要财政指标超出预期,具体情况如下

一般公共预算

1.收入预算。市四届人大常委会第七次会议批准的2018年港区一般公共收入预算合计3695万元,增长10%。1-6月实际完成7995万元,为预算的216.4%,增长838.4%。其中:税收收入完成7451万元,增长888.2%,占一般公共预算收入的比重93.2%;非税收入完成544万元,占一般公共预算收入的比重为6.8%。

2.支出预算。1-6月份港区一般公共预算支出完成9258万元,为预算的80.4%,同比增长64.9%。其中:一般公共服务支出971万元;公共安全支出198万元;教育支出1104万元;社会保障和就业支出2014万元;医疗卫生与计划生育支出204万元;节能环保支出106万元;城乡社区支出199万元;农林水支出108万元;交通运输支出8万元;资源勘探信息等支出23万元;国土海洋气象等支出20万元;住房保障支出4273万元。

)政府性基金预算1-6月份港区政府性基金支出252万元,主要用于城乡社区事务

(三)基金预算1-6月,港区社会保险基金收入完成1866万元,支出完成1588万元,收支相抵,结余278万元,加上上年结余2822万元,滚存结余3100万元。其中:

 1.城乡居民基本养老保险基金收入完成779万元支出完成430万元。收支相抵,当年结余349万元,加上上年结余1220万元,年滚存结余1569万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金收入完成1087万元支出完成1158万元。收支相抵,加上上年结余1602万元,年滚存结余1531万元。

  考虑到当前国内外经济环境仍存在一些不确定不稳定因素,可能的消极作用的影响程度尚难以有效预测,价格因素增收作用可能减弱,新一轮减税降费政策效应将逐步显现,预计财政收入增幅将有一定程度回落;同时,教育、医疗、卫生、社会保障等刚性支出持续增加,支持打好三大攻坚、供给侧结构性改革、棚户区改造等任务也在不断加重,财政收支矛盾将进一步加剧,完成全年目标任务需要付出艰苦努力。

三、下半年工作重点

下半年,我们将认真落实市委市政府有关决策部署和市人大有关会议精神,坚持稳中求进工作总基调,充分发挥财政职能作用,促进港区经济社会持续健康发展,重点做好以下工作:

(一)推进综合治税,加强财源管理。积极形成财税部门主导、项目主管部门配合的税收管控模式,逐步加强涉税信息共享。区财政继续推行综合治税领导机制,将税收任务分解到责任单位,严格落实征管责任,实行奖惩挂钩制度,进一步提高组织收入的主动性和积极性。利用项目载体,筛选出财源建设重点项目向上争取资金支持,将其纳入投融资平台建设管理,拓宽财源建设资金的融资渠道。

(二)保障民生投入,促进社会发展一是努力提高社会保障水平,健全完善困难群众基本生活救助补助、城乡医疗救助、残疾人两项补贴和优抚对象补助正常调整机制,努力构建完善的城乡社会保障体系,保障低保对象基本生活,保证社会大局稳定。二是进一步完善城乡义务教育经费保障机制,继续实施“两免一补”政策,继续推进农村义务教育薄弱学校改造计划和农村学前教育推进工程,促进全区义务教育事业健康均衡发展,优化财政投入方式,促进学校经费管理与财政投入绩效的有机结合。三是大力支持社会保障性安居工程建设,改善群众居住环境。

)加大招商引资力度,注重招商引资成效。按照市委、市政府确立的“五个不要”招商原则,通过“请进来、走出去”的方式,广泛开展精准招商。请进来:充分发挥2018临港经济高峰论坛外溢效应,积极与来港区投资考察的大企业沟通对接,洽谈磋商,用便捷的交通区位优势,优良的发展环境,真诚优质的服务,让客商入驻五大临港产业园区投资兴业。走出去:多渠道向外宣传推介港区独特的交通区位优势,吸引与临港产业相关的大企业来港区投资考察。争取引进世界500强、国内100强大企业、大项目落户港区,为港区打造临港产业集群奠定坚实基础。

)加强队伍建设,提升工作效能。一是以打造学习型机关为抓手,组织干部职工开展政治思想、业务技能学习,提高干部职工的政治素养和业务水平;二是狠抓党风廉政建设,进一步推进党务公开和政务公开,注重廉政教育,增强廉洁自律意识,提高依法行政和拒腐防变的能力。三是加强机关效能建设,强化服务意识,精简办事程序,规范工作流程,提升工作效能

主任、各位副主任、秘书长、各位委员2018年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻委、政府各项决策部署,主动接受人大及其常委会的监督指导,牢牢把握“建港口、兴物流、聚产业、强服务、优生态、造港城”的发展思路,开拓进取,主动作为,努力完成港区全年财政改革发展各项任务,为把周口打造成“满城文化半城水、内连外通达江海”中原港城的总体目标,做出新的更大贡献!


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