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2018年

关于周口经济开发区2017年财政决算和 2018年1-6月份财政预算执行情况的报告

责任编辑:开发区财政局 发布时间:2018-09-05

市四届人大常委会

次会议文件十一

 

 

关于周口经济开发区2017年财政决算和

2018年1-6月份财政预算执行情况的报告

周口经济开发区管理委员会

2018年8月28日)

 

市人大常委会

    我代表周口经济开发区管委会,向市人大常委会报告2017年财政决算和2018年1-6月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况

2017年,开发区管委会紧紧围绕市委市政府决策部署,主动适应新形势,确定新目标、落实新举措,团结一致、真抓实干、克难攻坚。全区经济社会发展呈现出积极向上、跨越发展的崭新态势经济运行平稳,圆满完成了年度预算收支任务

(一)一般公共预算收支决算情况

1.2017年全区总财力38464万元。其中:一般公共财政预算收入实际完成18966万元,为预算的102.6%,增长14.3%。

主要收入项目完成情况:税收收入完成16503万元,增长14%。非税收入完成2463万元,增长15%。税收收入占公共财政收入的比重为87%。

2.全区一般公共预算支出实际完成38462万元,为预算的100%,增长7.9%。

政府性基金预算收支决算情况

1.2017年政府性基金收入完成4337万元,为预算的99.1%,下降16%。

2.2017年政府性基金支出完成4337万元,为预算的98%,增长3%。其中:城乡社区支出1800万元,彩票公益金安排的支出37万元,政府债券还本付息支出2500万元。

国有资本经营预算收支决算情况

2017年开发区没有单独编制国有资本经营收支预算,国有资本经营收支决算在一般公共预算收支决算中反映。从2018年起开始单独编制国有资本经营预算。

社会保险基金预算收支决算情况

1.2017年社会保险基金收入完成4104万元,为预算的98.6%,增长6.3%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入完成946万元,城乡居民基本医疗保险基金收入完成3158万元。

2.2017年社会保险基金支出完成4054万元,为预算的124.6%,增长11.4%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出完成729万元,城乡居民基本医疗保险基金支出完成3325万元。

(五)政府债务情况

2017年底,开发区政府债务余额9.35亿元,其中:棚户区改造、安置区建设资金9亿元,企业孵化园标准化厂房建设资金0.35亿元。以上均为专项债务,未超过市财政局核定的债务限额。

二、2018年上半年财政预算执行情况

按照市四届人大常委会第七次会议有关决议和审查意见,区财政部门科学谋划、精准施策,充分发挥财政职能作用,较好地完成了上半年的财政收支任务。

(一)2018年1-6月份,一般公共财政算执行情况

1.2018年全年一般公共财政收入计划安排20580万元,上半年实际完成12056万元,为计划安排收入58.6%,已超额完成财政收入任务。主要收入项目完成情况:税收收入完成11325万元,非税收入完成731万元。税收收入占公共财政收入的比重为94%,收入结构进一步优化。

2018年全年一般公共财政预算收入,加上中央、省市转移性支付收入等,预计区级总财力为43300万元。

2.按照现行财政体制,为保持财政收支平衡,2018年全年一般公共预算支出安排43300万元,上半年实际完成26489万元,为计划安排支出的61%。一般公共财政支出主要项目:

一般公共服务支出2573万元。

教育支出3594万元。

社会保障和就业支出2166万元。

医疗卫生与计划生育支出663万元。

城乡社区支出6847万元。

农林水支出909万元。

●资源勘探信息等支出432万元。

住房保障支出8542万元。

(二)2018年1-6月份,政府性基金预算执行情况

1.2018年政府性基金收入预算24263万元,上半年实际完成10964万元,为预算的45%。

2.按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则,2018年开发区政府性基金预算安排支出24263万元,上半年实际完成6985万元,为预算的29%,增幅较小主要原因是:债务还本付息尚未到期,需要下半年支付。

(三)2018年1-6月份,社会保险基金预算执行情况

    1. 2018年开发区社会保险基金预算收入4270万元,上半年实际完成2979万元,为计划安排收入69.8%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入完成608万元,城乡居民基本医疗保险基金收入完成2371万元。

    2. 2018年社会保险基金预算支出4200万元,上半年实际完成1793万元,为计划安排收入42.7%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出完成396万元,城乡居民基本医疗保险基金支出完成1397万元。

(四)2018年1-6月份,政府债务情况

20186底,开发区管委会以周口市开发投资有限公司为主体的政府债务余额9.35亿元,其中:棚户区改造、安置区建设资金9亿元,企业孵化园标准化厂房建设资金0.35亿元。以上均为专项债务,未超过市财政局核定的债务限额。

三、2018年上半年主要财政工作情况

2018年上半年,在经济运行面临诸多困难的情况下,开发区人顽强拼搏、开拓进取,财政收支持续稳定增长,经济社会发展呈现良好态势。有以下几个特点:

(一)强化税收征管,确保收入增长。

加快推进综合治税工作,加强税务、财政、工商等部门涉税信息共享利用,提高收入统计信息的准确性和完整性,切实掌握税源底数和变化趋势,堵塞税收征管漏洞,依法强制清缴欠税,确保应收尽收。规范和加强非税收入征缴管理,进一步优化收入结构,提高税收占一般公共预算收入比重,不断提高财政收入质量。           

(二)坚持以人民为中心的思想,提高保障和改善民生水平。

●支持教育事业发展。巩固完善城乡统一的义务教育经费保障机制,改善义务教育薄弱学校基本办学条件,支持中小学校舍建设扩大普惠性学前教育资源,支持各小学附属幼儿园项目建设,促进学前教育发展

●支持社会保障体系建设。支持开展新一轮全民技能振兴工程,坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针,加快完善覆盖城乡的社会保障体系建设,稳步提高保障水平。

●支持卫生计生事业发展。按照年人均筹资不低于60元的标准,建立困难群众大病补充医疗保险制度。安排落实专项资金提高医疗卫生财政补助标准,城乡居民医疗保险财政补助标准从年人均450元提高至480。提高基本公共卫生服务均等化补助标准,增强基本公共卫生服务保障能力。继续安排落实资金对计划生育家庭进行奖励,对独生子女伤残死亡家庭进行扶助。

●支持基础设施、新型城镇化建设。安排城市建设、棚户区改造资金1.1亿元,支持村容村貌、城中村改造、安置区配套设施项目建设,切实改善了城镇居民生活条件。

●支持生态保护和环境治理。节能环保支出150万元,用于大气和水污染防治、农村环境综合整治等重点领域。支持新能源汽车推广应用,安排一事一议财政奖补资金120万元,改善人民生产生活条件,建设天蓝、地绿、水净的美丽开发区。

(三)积极创新,强化监督。

●加大招商力度,支持产业转型升级。坚持把招商引资作为一号工程,不断加大招商引资力度,拓展发展空间,培植税源,增加财政收入。加强淘汰落后产能工作力度,鼓励和支持企业通过兼并、联合、重组等方式,实现资源集约利用与产业结构优化升级。落实先进制造业发展专项资金,支持制造业重大转型升级,壮大开发区经济发展实力。

●推进预算绩效管理,严肃财经纪律。深入开展预算法学习宣传,健全预算绩效管理制度,提高财政资金使用绩效。压减一般性支出,严格控制三公经费。落实部门预算执行主体责任,对结转结余资金限期分配或支付,提高年初预算资金分配下达速度和拨付效率,切实提高预算执行及时性均衡性有效性。建立健全财政资金运行监管机制,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财政资金安全运行。

2018年上半年开发区的财政工作虽然取得了一定的成绩,但在今后工作中仍面临不少困难和问题:一是税收政策的调整、国税地税部门处于整合过渡期,收入增长压力大,财政收入增长速度放缓。二是我区总部经济发展水平不高,导致税源流失,增幅有所减小。三是落实招商优惠政策、扶持企业发展、保障性安居工程和政府债券还本付息等财政支出较大,收支矛盾愈加突出。这些不利因素,我们将高度重视,积极向上级有关部门反应,在以后的工作中采取有效应对措施,认真加以解决。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,2018年下半年财政工作任务依然艰巨,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会监督支持下,务实重干、敢于担当,不忘初心、继续前行,努力完成各项财政目标任务,为开发区的发展和全面建成小康社会作出新的更大贡献!


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