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2018年

周口市东新区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

责任编辑:东新区财政局 发布时间:2018-05-15

周口市东新区2017年财政预算执行情况

2018年财政预算(草案)的报告


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我代表东新区管委会,向市人大常委会报告东新区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对经济下行压力的严峻形势,东新区在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,克难攻坚,扎实苦干,开拓创新,维持财政收支稳定增长,确保了全年收支目标任务圆满完成,确保了民生支出、法定支出和各项重点支出需要,全年预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入

2017年,东新区一般公共预算收入完成16396万元,为年初预算的115.46%。其中:税收收入完成14338万元,占一般公共预算收入的比重为87.45%。

 

2、一般公共预算支出

2017年,全区完成一般公共财政预算支出49236万元,为调整预算的100%,同比下降1.41%,减支705万元。主要用于以下支出:

●一般公共服务支出4696万元;

●教育支出8473万元;

●社会保障和就业支出8754万元;

●医疗卫生支出8130万元;

●农林水支出6630万元;

●交通运输支出5597万元;

●住房保障支出4050万元;

●城乡社区支出2536万元;

用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、交通运输和住房保障等民生方面的支出共计41634万元,占一般公共财政预算支出的84.56%。

(二)政府性基金预算

1、政府性基金收入

2017年,全区完成政府性基金预算收入17428万元,同比下降1.45%,减收256万元。其中:国有土地使用权出让收入17310万元,彩票公益金收入78万元,新型墙体基金收入40万元。

2、政府性基金支出

2017年,全区完成基金预算支出15860万元,同比增长10.29%,增支1480万元,其中:城乡社区服务支出15303万元,主要用于土地拆迁补偿支出;债务利息支出462万元;彩票公益金支出95万元。

(三)社会保险基金预算

1、城乡居民基本养老保险基金

2017年,全区城乡居民基本养老保险基金收入完成2198万元,为预算的81.23%;支出完成1942万元,为预算的89.29%。当年收支结余256万元,年末滚存结余2852万元。

2、新型农村合作医疗基金

2017年,新型农村合作医疗基金收入完成7237万元,为预算的102.07%;支出完成7147万元,为预算的122.05%。当年收支结余90万元,年末滚存结余5537万元。

二、2018年财政收支形势和财政预算安排

(一)2018年财政预算编制指导思想

2018年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对经济工作的领导,认真落实市、区经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,立足“重征迁、保安置、拉路网、招大商、高品位、快组装”工作重心,以征地拆迁为基础,以群众安置为保障,以完善路网为支撑,以招商引资为抓手,高品位推进新区建设,快速实施项目组装,强力推进“一三六六”工程,迅速拉大东新区城市框架,提升东新区在中心城区的首位度和影响力

(二)一般公共预算安排           

1、一般公共预算收入安排

根据全市“两会”精神,综合当前经济形势、财税政策调整和税源基本情况,2018年东新区安排一般公共预算收入18000万元,按可比口径计算,增长10%。

●税收收入16400万元,增长14%;

●非税收入1600万元,与上年持平。

2018年全区一般公共财政预算收入,加上中央和省市税收返还收入和一般性转移支付,以及上级提前下达指标,预计2018年区级总财力36971万元,全部安排支出。

2、一般公共预算支出安排

2018年全区一般公共预算支出安排36971万元,比上年预算数减少4.31%,减支1666万元。主要支出项目为:

●一般公共服务支出安排3300万元,同比增长3.84%,增支122万元。

●教育支出7813万元,同比增长30.13%,增支1809万元。增资原因为加大普通教育学校基础设施投入。

●医疗卫生支出安排7252万元,同比下降9.3%,减支744万元。

●社会保障和就业支出安排1654万元,同比下降53.28%,减支1886万元。减资原因为尚未收到上级提前下达指标,同比减少。

●农林水事务支出1640万元,同比下降64.09%,减支2928万元。减资原因为扶贫攻坚取得阶段性成果,基本完成脱贫目标,政府投入巩固脱贫成果。

●城乡社区事务支出942万元,同比增长0.64%,增支6万元。

●年度预算调节基金900万元,与上年持平。

●预备费安排500万元,与上年持平。

(三)政府性基金安排

1、政府性基金收入预算安排

2018年政府性基金收入预算安排1亿元,与上年持平,主要来源于土地出让金收益。

2、政府性基金支出预算安排

2018年政府性基金支出预算安排1亿元,主要用于城市基础设施建设、人居环境整治和城市管理、归还贷款本息等。主要支出项目有:

基础设施建设5000万元。

●人居环境整治和城市管理3000万元。

●归还贷款本息2000万元。

(四)社会保险基金预算

1、城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金收入预算安排2528万元,支出预算安排1989万元,当年收支结余539万元,年末滚存结余3623万元。

2、新型农村合作医疗基金

新型农村合作医疗基金收入预算安排7854万元,支出预算安排7787万元,当年收支结余67万元,年末滚存结余4808万元。

三、2018年财政工作重点     

(一)强化财源建设,确保收入增长。

一是深入研究税收政策变化对财政收入的影响。深入研究国家财税体制改革政策,做好收税情况比对分析,完善应对措施,降低政策变动对经济的影响,特别是做好环保税和水资源税开征和管理工作。二是进一步完善税收征管联席办公会议制度。及时掌握收入情况和时间进度,研究工作中出现的新情况、新问题,不断提升征管水平和税收质量。三是进一步加强财税部门间协调配合。税务、财政、工商等部门涉税信息共享利用,形成工作合力,在抓好重点税源的同时,积极做好税源普查工作,寻找新的税收增长点。四是进一步加强非税收入的征管。严格执行“收支两条线”管理制度,通过“罚缴分离”、“以票控费”等方式,确保非税收入应收尽收。

(二)优化支出结构,切实改善民生。

一是强化财政预算刚性约束。在预算编制中,实行“人员经费按政策、公用经费按标准、专项经费按财力”的原则,提高预算编制的科学性。严格执行人大批准预算方案,提高年初预算的到位率,减少临时追加,克服预算执行的随意性。二是切实兑现落实民生资金。坚持民生优先,严格按政策落实城乡低保、优抚等各项民生政策资金,切实解决好贫困弱势群众的生活困难问题。三是大力促进扶贫工作完美收官。通过加大财政投入、整合扶贫资金、引导产业扶贫等巩固扶贫攻坚成果

(三)强化监督检查,确保资金安全。

一是自觉接受监督。严格执行《预算法》,积极推行预算决算公开,自觉接受人大、政协和社会的监督,确保各项资金合法合规使用。是完善资金联审联批、专项资金管理、项目资金管理等制度,建立严格的内控机制,用制度管人、用机制管钱,确保资金安全。三是强化支付中心的监管职能,对支出票据进行严格把关,坚决杜绝一切不合理开支。四是强化财政支出监督检查。加强与纪检、审计等部门的工作配合,加大对全区各部门财政资金支出的监管力度,维护政策、法纪的严肃性。

(四)深化财政改革,提高理财水平。

一是以财政改革为突破口,全面规范财政运行管理。加强部门预算项目支出和基本支出管理,推进预算绩效管理。深化国库集中支付改革,严格审核机制,减少不合理开支。二是以强化财政监督为重点,加强各类财政资金管理。完善重大项目评审监督机制,增强监督实效。三是以完善规章制度为基础,促进财政管理上水平。进一步健全各项规章制度,强化支出管理。进一步推进财政党务政务公开,打造阳光财政。四是以提高科学理财水平为目的,全面提升财政干部整体素质。加强政治思想、业务技能的学习培训,提高干部职工的综合素质。

2018年是贯彻党大十九大精神的开局之年,也是东新区发展的关键之年,区管委会将在市委、市政府的正确领导下,抢抓机遇,克难攻坚,锐意进取,奋力拼搏,为中心城区经济社会发展做出积极贡献。

 


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